|
|
Faktúra |
114
|
Brúsny papier
|
142,50 |
s DPH |
|
42012
|
25.07.2012 |
HAUS Seman s.r.o. |
ZŠ |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
Elektrina
|
2 223.00 |
s DPH |
|
2210031861
|
24.07.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
Voda - porucha
|
123,90 |
s DPH |
|
90184611
|
19.07.2012 |
VVS a.s. |
ZŠ |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
Plyn
|
300,00 |
s DPH |
|
7154281965
|
06.07.2012 |
SPP, a. s. |
ZŠ |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telekomunikačné služby
|
51,25 |
s DPH |
|
4740064333
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
9120001403
|
05.07.2012 |
ASC, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
12448
|
03.07.2012 |
Petr Mrázek |
ZŠ |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
Pracovné pomôcky
|
94,14 |
s DPH |
|
20120111
|
02.07.2012 |
Kovtex, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Pracovný odev
|
50,43 |
s DPH |
|
20120107
|
02.07.2012 |
Kovtex, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Drogéria a pracovné pomôcky
|
103,50 |
s DPH |
|
20120106
|
02.07.2012 |
Kovtex, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
217,01 |
s DPH |
|
2012149
|
29.06.2012 |
Jozef Hurný |
ZŠ |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
Učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
|
2012173
|
29.06.2012 |
Alda, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Učebnice
|
18,00 |
s DPH |
|
20120011
|
29.06.2012 |
Diecézny katechetický úrad |
ZŠ |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122 šj
|
Potraviny
|
560,18 |
s DPH |
|
2012016
|
29.06.2012 |
Ľuboslav Kočiš |
Šj pri ZŠ |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
123 šj
|
Potraviny
|
214,72 |
s DPH |
|
20120251
|
29.06.2012 |
Peter Sabo |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
124 šj
|
Potraviny
|
301,26 |
s DPH |
|
12204
|
27.06.2012 |
Jozef Zelinka |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
Vodné a stočné
|
692,16 |
s DPH |
|
2116040196
|
25.06.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121 šj
|
Potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
20121217
|
21.06.2012 |
AGROMIX V.O.S s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
24.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120 šj
|
Potraviny
|
39,96 |
s DPH |
|
20120370
|
20.06.2012 |
Obecný podnik služieb s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
118 šj
|
Potraviny
|
207,20 |
s DPH |
|
530211647
|
20.06.2012 |
Inmedia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
21.06.2012 |