|
Faktúra |
63
|
PLYN
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
Spotrebný materiaál
|
69,38 |
s DPH |
|
200120010
|
06.02.2012 |
KOVTEX s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
5570007493
|
20.02.2012 |
IVES |
ZŠ |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
SME utorok
|
189,00 |
s DPH |
|
20200793
|
24.02.2012 |
PETTIT PRESS, a.s. |
ZŠ |
|
|
25.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
WinIBEU
|
30,00 |
s DPH |
|
20120004
|
25.02.2012 |
Mgr. Ján Molitoris -JaMos |
ZŠ |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
servis notebooku
|
35,00 |
s DPH |
|
20120003
|
26.02.2012 |
Mgr. Ján Molitoris -JaMos |
ZŠ |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Manhattan, kabel
|
38,33 |
s DPH |
|
120183
|
24.02.2012 |
PcProfi |
ZŠ |
|
|
25.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
Sapphire Radeon, Kingston
|
68,36 |
s DPH |
|
20120007
|
29.02.2012 |
Mgr. Ján Molitoris -JaMos |
ZŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Naučte sa klincovať sada, Mozaika, Dobravné náklady
|
80,40 |
s DPH |
|
221250130
|
14.02.2012 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
1200026
|
15.02.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
Učebné pomôcky
|
101,74 |
s DPH |
|
61120015
|
15.02.2012 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
energie
|
3 690,00 |
s DPH |
|
6300140551
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
služby pevnej siete
|
38,09 |
s DPH |
|
4736088880
|
06.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
Publikácia "účtovné súvzťažnosti"
|
21,00 |
s DPH |
|
0122012
|
07.03.2012 |
RVC |
ZŠ |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
5570007765
|
07.03.2012 |
Ives Košice |
ZŠ |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
Učebné pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
|
12017
|
19.03.2012 |
Pomtex |
ZŠ |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
Atlasy
|
369,90 |
s DPH |
|
20120184
|
22.03.2012 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o |
ZŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
Vodné a stočné
|
794,05 |
s DPH |
|
2115725770
|
22.03.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
Spotrebný materiál
|
139,29 |
s DPH |
|
20120024
|
27.02.2012 |
Kovtex, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
Energie
|
2 020,00 |
s DPH |
|
7192497994
|
01.04.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.04.2012 |