Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 75 služby pevnej siete 38,09 s DPH 4736088880 06.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 13.03.2012
Faktúra 77 Školenie 105,00 s DPH 5570007765 07.03.2012 Ives Košice ZŠ 13.03.2012
Faktúra 76 Publikácia "účtovné súvzťažnosti" 21,00 s DPH 0122012 07.03.2012 RVC ZŠ 13.03.2012
Faktúra 78 Učebné pomôcky 1 245,00 s DPH 12017 19.03.2012 Pomtex ZŠ 22.03.2012
Faktúra 80 Vodné a stočné 794,05 s DPH 2115725770 22.03.2012 VVS, a.s. ZŠ 30.03.2012
Faktúra 79 Atlasy 369,90 s DPH 20120184 22.03.2012 Mapa Slovakia Trade, s.r.o ZŠ 30.03.2012
Faktúra 83 Spotrebný materiál 170,61 s DPH 20120054 28.03.2012 Kovtex, s.r.o. ZŠ 11.04.2012
Faktúra 84 Spotrebný materiál 143,60 s DPH 20120055 28.03.2012 Kovtex, s.r.o. ZŠ 11.04.2012
Zmluva 5/2012 SME V ŠKOLE s DPH 29.03.2012 Nadácia Petit Academy ZŠ 30.03.2012
Faktúra 83 šj Potraviny 157,50 s DPH 212023170 30.03.2012 Fega Frost, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 85 šj Potraviny 79,68 s DPH 20121106 30.03.2012 Agromix, V.O.S., s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 84 šj Potraviny 209,22 s DPH 12097 30.03.2012 Jozef Zelinka ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 90 šj Potraviny 118,72 s DPH 530205403 30.03.2012 Inmedia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 89 šj Potraviny 184,23 s DPH 530203621 30.03.2012 Inmedia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 88 šj Potraviny 195,46 s DPH 530204336 30.03.2012 Inmedia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 87 šj Potraviny 144,14 s DPH 530204840 30.03.2012 Inmedia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 86 šj Potraviny 266,79 s DPH 530205913 30.03.2012 Inmedia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 02.04.2012
Faktúra 82 Energie 2 020,00 s DPH 7192497994 01.04.2012 SPP, a.s. ZŠ 11.04.2012
Faktúra 86 Spotrebný materiál 210,35 s DPH 2012031 02.04.2012 Alda - Eva, s.r.o. ZŠ 11.04.2012
Faktúra 93 šj Potraviny 93,83 s DPH 20120107 02.04.2012 Peter Sabo - SAVELS ŠJ pri ZŠ 04.04.2012
zobrazené záznamy: 161-180/1088