|
|
Faktúra |
160
|
Školské pomôcky
|
429,50 |
s DPH |
|
1013001595
|
12.11.2012 |
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
MANAŽMENT ŠKOLY
|
56,16 |
s DPH |
|
7101319988
|
09.11.2012 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156 šj
|
Potraviny
|
63,62 |
s DPH |
|
530219702
|
09.11.2012 |
Inmedia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155 šj
|
Potraviny
|
191,85 |
s DPH |
|
530219369
|
07.11.2012 |
Inmedia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154 šj
|
Potraviny
|
208,73 |
s DPH |
|
530219446
|
07.11.2012 |
Inmedia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
Školské potreby
|
1 245,00 |
s DPH |
|
12045
|
06.11.2012 |
POMTEX |
ZŠ |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
Plyn
|
3 216,00 |
s DPH |
|
6300140551
|
01.11.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153 šj
|
Potraviny
|
85,05 |
s DPH |
|
20120428
|
31.10.2012 |
Peter Sabo |
ZŠ |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151 šj
|
Potraviny
|
18,36 |
s DPH |
|
20120640
|
31.10.2012 |
Obecný podnik služieb s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
Telekomunikačné služby
|
53,34 |
s DPH |
|
6744025455
|
31.10.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152 šj
|
Potraviny
|
648,22 |
s DPH |
|
2012022
|
30.10.2012 |
Ľuboslav Kočiš |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
Čistiace prostriedky
|
166,77 |
s DPH |
|
20120199
|
30.10.2012 |
KOVTEX s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
Pracovné oblečenie
|
26,98 |
s DPH |
|
20120207
|
30.10.2012 |
KOVTEX s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Elektrina
|
2 223,00 |
s DPH |
|
2210031861
|
30.10.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
600,00 |
s DPH |
|
5/E/2012
|
29.10.2012 |
OKY s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
Kancelárske potreby
|
40,80 |
s DPH |
|
2122211082
|
29.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
Zmluva |
11/2012
|
Dohoda o urovnaní
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
ING Tatry- Sympatia |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150 šj
|
Potraviny
|
301,57 |
s DPH |
|
12297
|
29.10.2012 |
Marta Zelinková |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Telekomunikačné služby
|
88,59 |
s DPH |
|
0119390227
|
27.10.2012 |
Orange |
ZŠ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149 šj
|
Potraviny
|
172,10 |
s DPH |
|
530218685
|
26.10.2012 |
Inmedia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
30.10.2012 |