Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 64/13 šj Potraviny 15,07 s DPH 530314181 29.05.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ 31.05.2013
Faktúra 68/13 šj Potraviny 215,35 s DPH 530314157 29.05.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ 31.05.2013
Faktúra 71/13 šj Potraviny 66,75 s DPH 1411310348 27.05.2013 AG FOODS SK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 31.05.2013
Faktúra 54/13 Orange Slovensko 86,78 s DPH 119390227 23.05.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ 27.05.2013
Faktúra 56/13 Kancelárske potreby 127,06 s DPH 2013085 23.05.2013 ALDA, Vranov n.T., s.r.o ZŠ 31.05.2013
Faktúra 65/13 šj Potraviny 240,96 s DPH 530313428 22.05.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ 31.05.2013
Faktúra 53/13 SME v škole 756,00 s DPH 30107478 16.05.2013 Petit Press, a.s ZŠ 27.05.2013
Faktúra 55/13 BIO - ošetrenie odpadov 240,00 s DPH 13261 16.05.2013 Peter Mrázek ZŠ 31.05.2013
Faktúra 70/13 šj Potraviny 77,40 s DPH 1130346619 16.05.2013 FEGA FROST, s.r.o. ŠJ pri ZŠ 31.05.2013
Faktúra 57/13 Deliaca stena - paraván 326,40 s DPH 20130008 15.05.2013 Safal s.r.o. ZŠ 31.05.2013
Faktúra 63/13 šj Potraviny 164,04 s DPH 530312648 10.05.2013 INMEDIA, spol. s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.05.2013
Faktúra 62/13 šj Potraviny 141,58 s DPH 530312132 10.05.2013 INMEDIA, spol. s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.05.2013
Faktúra 61/13 šj Potraviny 122,99 s DPH 530312152 10.05.2013 INMEDIA, spol. s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.05.2013
Faktúra 60/13 šj Potraviny 216,51 s DPH 530311474 10.05.2013 INMEDIA, spol. s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.05.2013
Faktúra 52/13 Školenie RVC 18,00 s DPH 2305 10.05.2013 RVC Prešov ZŠ 16.05.2013
Faktúra 57/13 šj Potraviny 275,88 s DPH 13071 03.05.2013 Michal Zelinka ŠJ pri ZŠ 06.05.2013
Faktúra 43/13 Maliarske potreby 27,37 s DPH 20130080 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 44/13 Tovar 22,74 s DPH 20130079 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 46/13 Tovar 16,29 s DPH 20130077 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 47/13 Elektrina 1 901,00 s DPH 2210031861 03.05.2013 VSE a.s. ZŠ 06.05.2013
zobrazené záznamy: 641-660/1144