Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 28/13 Tovar 13,52 s DPH 20130046 27.03.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 08.04.2013
Faktúra 32/13 Bedmintonový balík 99,90 s DPH 130051 08.04.2013 BEDMINTON, s.r.o. ZŠ 10.04.2013
Faktúra 29/13 Tovar 27,16 s DPH 20130047 27.03.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 08.04.2013
Faktúra 43/13 šj Potraviny 80,13 s DPH 20130099 25.03.2013 SAVELS - Peter Sabo ŠJ pri ZŠ 08.03.2013
Faktúra 44/13 šj Potraviny 11,88 s DPH 20130152 25.03.2013 Obecný podnik služieb s.r.o. ŠJ pri ZŠ 08.04.2013
Faktúra 45/13 šj Potraviny 126,97 s DPH 530307787 27.03.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 08.04.2013
Faktúra 46/13 šj Potraviny 149,90 s DPH 530308409 05.04.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 08.04.2013
Faktúra 30/13 Orange 75,43 s DPH 0119390227 05.04.2013 Orange Slovensko a. s. ZŠ 08.04.2013
Faktúra 31/13 Tovar 316,80 s DPH 022013 04.04.2013 Dekor Interiér - L. Ocilková ZŠ 08.04.2013
Faktúra 33/13 NÚCŽV - seminár 20,00 s DPH 225 10.04.2013 NÚ CŽV ZŠ 16.04.2013
Zmluva 2/13 SME V ŠKOLE s DPH 17.04.2013 Nadácia Petit Academy ZŠ 18.04.2013
Faktúra 34/13 Reklama 125,00 s DPH 652013 02.04.2013 Centrálny vestník organizácií s.r.o. ZŠ 16.04.2013
Faktúra 35/13 Predplatné 119,00 s DPH 21307829 04.04.2013 Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ 16.04.2013
Faktúra 47/13 šj Potraviny 122,66 s DPH 1411310255 16.04.2013 AG FOODS s.r.o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
Faktúra 48/13 šj Potraviny 77,71 s DPH 1312238 12.04.2013 DMJ MARKET s.r.o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
Faktúra 49/13 šj Potraviny 146,60 s DPH 1130203649 11.04.2013 FEGA FROST s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
Faktúra 50/13 šj Potraviny 125,43 s DPH 530308925 10.04.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
Faktúra 36/13 Upomienka 213,00 s DPH 2777001236 11.04.2013 UNIQUA - poistné majetok ZŠ 16.04.2013
Faktúra 8/13 Služby pevnej siete 50,40 s DPH 5746982418 04.02.2013 Slovak Telekom ZŠ 05.02.2013
Faktúra 24/13 šj Potraviny 782,61 s DPH 530303231 06.02.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 20.02.2013
zobrazené záznamy: 61-80/1094