Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7/13 Orange 81,24 s DPH 0119390227 06.02.2013 Orange Slovensko a. s. ZŠ 11.02.2013
Faktúra 56/13 šj Potraviny 67,76 s DPH 20131166 26.04.2013 AGROMIX, Sedliská ŠJ pri ZŠ 30.04.2013
Faktúra 40/13 Tablety 628,00 s DPH 300117 16.04.2013 DIDA s.r.o. ZŠ 26.04.2013
Faktúra 41/13 Vitrínová zostava 943,50 s DPH 2013020 25.04.2013 Balkar, s.r.o. ZŠ 30.04.2013
Faktúra 51/13 šj Potraviny 8,82 s DPH 20130081 26.04.2013 AGROMIX, Sedliská ŠJ pri ZŠ 30.04.2013
Faktúra 52/13 šj Potraviny 115,49 s DPH 1130251819 25.04.2013 FEGAFROST s.r.o. ŠJ pri ZŠ 30.04.2013
Faktúra 53/13 šj Potraviny 130,94 s DPH 530309750 24.04.2013 INMEDIA, spol s r. o. ŠJ pri ZŠ 30.04.2013
Faktúra 54/13 šj Potraviny 138,82 s DPH 530310605 25.04.2013 INMEDIA, spol s r. o. ŠJ pri ZŠ 30.04.2013
Faktúra 55/13 šj Potraviny 57,47 s DPH 20130140 29.04.2013 SAVELS, Peter Sabo ŠJ pri ZŠ 30.04.2013
Faktúra 42/13 Orange Slovensko 65,80 s DPH 2193442163 26.04.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ 03.05.2013
Faktúra 38/13 Kancelárske potreby 153,30 s DPH 2013070 18.04.2013 ALDA Vranov n-T., s.r.o. ZŠ 26.04.2013
Faktúra 43/13 Maliarske potreby 27,37 s DPH 20130080 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 44/13 Tovar 22,74 s DPH 20130079 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 45/13 Tovar 33,08 s DPH 20130078 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 46/13 Tovar 16,29 s DPH 20130077 03.05.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 47/13 Elektrina 1 901,00 s DPH 2210031861 03.05.2013 VSE a.s. ZŠ 06.05.2013
Faktúra 48/13 Zemný plyn 677,00 s DPH 7307716327 03.05.2013 SPP ZŠ 06.05.2013
Faktúra 57/13 šj Potraviny 275,88 s DPH 13071 03.05.2013 Michal Zelinka ŠJ pri ZŠ 06.05.2013
Faktúra 39/13 Kabel 82,80 s DPH 130552 19.04.2013 PcProfi, s.r.o. ZŠ 26.04.2013
Faktúra 37/13 Revízia TV náradia 85,00 s DPH 162013 24.04.2013 Micenko ZŠ 26.04.2013
zobrazené záznamy: 41-60/1094