|
|
Faktúra |
115 šj
|
Potraviny
|
47 052,00 |
s DPH |
|
1411210226
|
07.06.2012 |
AG Food, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o dielo č. 4/2016
|
4 932,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Miloš Bakaľár |
ZŠ Bystré |
PaedDr. Veronika Pradová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
Plyn
|
3 790,00 |
s DPH |
|
7292627388
|
01.12.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Zmluva o dielo 3/2016
|
3 758,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Balkar, s.r.o., |
ZŠ Bystré |
PaedDr. Veronika Pradová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
energie
|
3 690,00 |
s DPH |
|
6300140551
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o obstaraní pobytu školy v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
CK FANY, s.r.o. |
ZŠ Bystré |
PaedDr. Veronika Pradová |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11/13
|
Zemný plyn
|
3 430,00 |
s DPH |
|
7267700593
|
01.02.2013 |
SPP |
ZŠ |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Plyn
|
3 216,00 |
s DPH |
|
6300140551
|
01.11.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
Plynová panvica BR 50-78,G/N
|
2 670,84 |
s DPH |
|
20123318
|
14.12.2012 |
Stanislav Pribula - SP TRADE |
ZŠ |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
Lavice,Stoličky
|
2 460,00 |
s DPH |
|
12100799
|
24.08.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
Lavice,Stoličky
|
2 280,00 |
s DPH |
|
12101176
|
17.12.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
Lavice,Stoličky
|
2 280,00 |
s DPH |
|
12101155
|
27.11.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Elektrina
|
2 223,00 |
s DPH |
|
2210031861
|
30.10.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Elektrina
|
2 223,00 |
s DPH |
|
2210031861
|
01.05.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
Energie
|
2 020,00 |
s DPH |
|
7192497994
|
01.04.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
Plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7282598917
|
01.10.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
47/13
|
Elektrina
|
1 901,00 |
s DPH |
|
2210031861
|
03.05.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9/13
|
Dodávka elektriny
|
1 901,00 |
s DPH |
|
2210031861
|
01.02.2013 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
Počítač
|
1 860,00 |
s DPH |
|
121777
|
13.12.2012 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
25/13
|
Zemný plyn
|
1 770,00 |
s DPH |
|
7144439332
|
01.04.2013 |
SPP |
ZŠ |
|
|
08.04.2013 |