Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		31		s DPH			28.02.2011						31.08.2012
	Zmluva	4/2012	SME		s DPH			06.02.2012						20.02.2012
	Faktúra	58 šj	Faktúra za dodaný chlieb	12,96	s DPH		20120016	31.01.2012	Obecný podnik služieb, s.r.o.	Šj pri ZŠ				01.02.2012
	Zmluva	5/2012	SME V ŠKOLE		s DPH			29.03.2012	Nadácia Petit Academy	ZŠ				30.03.2012
	Faktúra	94 šj	Potraviny	203,01	s DPH		530206381	13.04.2012	Inmedia	ŠJ pri ZŠ				17.04.2012
	Faktúra	95 šj	Potraviny	169,04	s DPH		530206730	13.04.2012	Inmedia	ŠJ pri ZŠ				17.04.2012
	Faktúra	96 šj	Potraviny	195,41	s DPH		530207099	23.04.2012	Inmedia	ŠJ pri ZŠ				25.04.2012
	Faktúra	97 šj	Potraviny	169,44	s DPH		2842012	23.04.2012	Ján Onduš	ŠJ pri ZŠ				25.04.2012
	Faktúra	98 šj	Potraviny	100,03	s DPH		212030503	23.04.2012	Fega frost	ŠJ pri ZŠ				25.04.2012
	Faktúra	99 šj	Potraviny	95,90	s DPH		212030503	25.04.2012	Inmedia	ŠJ pri ZŠ				25.04.2012
	Faktúra	100 šj	Potraviny	72,50	s DPH		12138	04.05.2012	Jozef Zelinka	ŠJ pri ZŠ				04.05.2012
	Faktúra	101 šj	Potraviny	6,48	s DPH		20120238	04.05.2012	Obecný podnik služieb	ŠJ pri ZŠ				04.05.2012
	Faktúra	102 šj	Potraviny	199,82	s DPH		530207990	04.05.2012	Inmedia	ŠJ pri ZŠ				04.05.2012
	Faktúra	87	Telekomunikačné služby	71,07	s DPH		0119390207	26.04.2012	Orange	ZŠ				26.04.2012
	Faktúra	88	Elektrina	2 223,00	s DPH		2210031861	01.05.2012	VSE, a.s.	ZŠ				04.05.2012
	Faktúra	89	Materiál	67,42	s DPH		20120074	01.05.2012	Kovtex, s.r.o.	ZŠ				04.05.2012
	Faktúra	90	Telekomunikačné služby	39,95	s DPH		3738077144	03.05.2012	Slovak Telekom	ZŠ				04.05.2012
	Faktúra	91	Plyn	774,00	s DPH		7237496184	04.05.2012	SPP, a.s.	ZŠ				14.05.2012
	Faktúra	92	vysvedčenia	34,79	s DPH		1122203708	14.05.2012	Ševt, a.s.	ZŠ				14.05.2012
	Faktúra	103 šj	Potraviny	169,38	s DPH		530208548	14.05.2012	Inmedia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ				23.05.2012