Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Bystré Obec Bystré, Základná škola Bystré Základná škola Základná škola Bystré Základná škola Bystré Základná škola Bystré , Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré Základná škola Bystré , Hermanovská 347/7, Bystré Základná škola Bystré 347 Základná škola, Bystré 347, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré Základná škola,Hermanovská 347/7,Bystré ZŠ ZŠ ZŠ Bystré ZŠ Bystré ZŠ Bystré 347 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ Bystré ŠJ pri ZŠ Bystré, Hermanovská 347/7, Bystré Šj pri ZŠ Šj pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	78	Učebné pomôcky	1 245,00	s DPH		12017	19.03.2012	Pomtex	ZŠ			22.03.2012
	Faktúra	76	Publikácia "účtovné súvzťažnosti"	21,00	s DPH		0122012	07.03.2012	RVC	ZŠ			13.03.2012
	Faktúra	77	Školenie	105,00	s DPH		5570007765	07.03.2012	Ives Košice	ZŠ			13.03.2012
	Faktúra	75	služby pevnej siete	38,09	s DPH		4736088880	06.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			13.03.2012
	Faktúra	74	energie	3 690,00	s DPH		6300140551	05.03.2012	SPP	ZŠ			13.03.2012
	Faktúra	81 šj	Potraviny	53,53	s DPH		20120058	01.03.2012	SAVELS - Peter Sabo	ŠJ pri ZŠ			22.03.2012
	Faktúra	82 šj	Potraviny	363,49	s DPH		2012004	01.03.2012	Ľuboslav Kočiš - predajňa mäso - údeniny	ŠJ pri ZŠ			22.03.2012
	Faktúra	70	Sapphire Radeon, Kingston	68,36	s DPH		20120007	29.02.2012	Mgr. Ján Molitoris -JaMos	ZŠ			29.02.2012
	Faktúra	81	Spotrebný materiál	139,29	s DPH		20120024	27.02.2012	Kovtex, s.r.o.	ZŠ			02.03.2012
	Faktúra	68	servis notebooku	35,00	s DPH		20120003	26.02.2012	Mgr. Ján Molitoris -JaMos	ZŠ			27.02.2012
	Faktúra	67	WinIBEU	30,00	s DPH		20120004	25.02.2012	Mgr. Ján Molitoris -JaMos	ZŠ			27.02.2012
	Faktúra	66	SME utorok	189,00	s DPH		20200793	24.02.2012	PETTIT PRESS, a.s.	ZŠ			25.02.2012
	Faktúra	69	Manhattan, kabel	38,33	s DPH		120183	24.02.2012	PcProfi	ZŠ			25.02.2012
	Faktúra	78 šj	Potraviny	68,86	s DPH		20121049	23.02.2012	AGROMIX, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ			08.03.2012
	Faktúra	65	Služby STP APV	155,35	s DPH		5570007493	20.02.2012	IVES	ZŠ			21.02.2012
	Faktúra	80 šj	Potraviny	22,33	s DPH		20120091	20.02.2012	Obecný podnik služieb, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ			03.03.2012
	Faktúra	79 šj	Potraviny	149,54	s DPH		212012730	16.02.2012	FEGA FROST, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ			23.02.2012
	Faktúra	73	Učebné pomôcky	101,74	s DPH		61120015	15.02.2012	Publicom, s.r.o.	ZŠ			02.03.2012
	Faktúra	72	Balík služieb	399,00	s DPH		1200026	15.02.2012	Datakabinet, s.r.o.	ZŠ			02.03.2012
	Faktúra	71 šj	Potraviny	60,33	s DPH		530203100	15.02.2012	INMEDIA, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ			29.02.2012

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/1144