Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 47/13 šj Potraviny 122,66 s DPH 1411310255 16.04.2013 AG FOODS s.r.o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 48/13 šj Potraviny 77,71 s DPH 1312238 12.04.2013 DMJ MARKET s.r.o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 36/13 Upomienka 213,00 s DPH 2777001236 11.04.2013 UNIQUA - poistné majetok ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 49/13 šj Potraviny 146,60 s DPH 1130203649 11.04.2013 FEGA FROST s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 33/13 NÚCŽV - seminár 20,00 s DPH 225 10.04.2013 NÚ CŽV ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 50/13 šj Potraviny 125,43 s DPH 530308925 10.04.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 32/13 Bedmintonový balík 99,90 s DPH 130051 08.04.2013 BEDMINTON, s.r.o. ZŠ 10.04.2013
    Faktúra 30/13 Orange 75,43 s DPH 0119390227 05.04.2013 Orange Slovensko a. s. ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 46/13 šj Potraviny 149,90 s DPH 530308409 05.04.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 31/13 Tovar 316,80 s DPH 022013 04.04.2013 Dekor Interiér - L. Ocilková ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 35/13 Predplatné 119,00 s DPH 21307829 04.04.2013 Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 24/13 slovak Telekom 66,22 s DPH 9748944955 03.04.2013 Slovak Telecom ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 34/13 Reklama 125,00 s DPH 652013 02.04.2013 Centrálny vestník organizácií s.r.o. ZŠ 16.04.2013
    Faktúra 25/13 Zemný plyn 1 770,00 s DPH 7144439332 01.04.2013 SPP ZŠ 08.04.2013
    VO: Súhrnná správa 1/2013 Súhrnna správa 01.01.-31.03.2013 s DPH 31.03.2013 ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 28/13 Tovar 13,52 s DPH 20130046 27.03.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 26/13 Tovar 26,79 s DPH 20130044 27.03.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 08.03.2013
    Faktúra 27/13 Tovar 26,40 s DPH 20130045 27.03.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 29/13 Tovar 27,16 s DPH 20130047 27.03.2013 KOVTEX s.r.o. ZŠ 08.04.2013
    Faktúra 45/13 šj Potraviny 126,97 s DPH 530307787 27.03.2013 INMEDIA, spol s. r. o. ŠJ pri ZŠ 08.04.2013
    << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/1144

    • Kontakty

      • Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré
      • zsbystre@zsbystre.sk
      • 057/4492 559, fax: 057/4883951
        RŠ - +421 915 942 674
        ZRŠ - +421 918 842 182
        Vedúca ŠJ - +421 948 346 110
      • Hermanovská 347/7
        094 34 Bystré
        Slovakia
      • 37873261
      • 2021637915
      • www.zsbystre.edupage.org.

    • Prihlásenie